BISModulesFiscal

O módulo Fiscal do BISModules tem a finalidade de gerenciar e dar suporte para o tratamento de documentos fiscais. Como NFe, NFCe, Arquivos de PAF-ECF, e outros documentos eletrônicos obrigatórios pela legislação. O módulo Fiscal pode ser utilizado por outros módulos para gerar ou obter informações de documentos, por exemplo, o módulo de compras pode usar o módulo fiscal para obter dados da NFe sem que tenha que conhecer sobre XML da NFe, assim como o módulo de vendas, ou de PDV pode solicitar a emissão de um documento NFe ou NFCe sem ter de conhecer a integração com o SEFAZ ou trabalhar com os certificados digitais.

Gerenciamento de NFe

Um dos documentos fiscais gerenciado pelo módulo são as Notas Fiscais eletrônicas (NFe) recebidas de fornecedores, notas de compras. Tendo assim uma tela onde é possível enviar para o sistema arquivos .XML de notas para cadastra-las no sistema. Essa nota ficará armazenada no sistema por tempo indeterminado, e pode ser encontrada e visualizada sempre que necessário. O arquivamento feito no BIS pode ser utilizado para fins de arquivamento pelo prazo legal.

Importação de NFe a partir E-mail

Na tela de configurações do módulo deverá ser possível configurar se deseja que o módulo busque por NFe nos e-mails recebidos. A principio o módulo não fará distinção entre caixas de e-mail, se selecionado ele buscará em todas. No futuro pode-se estudar a funcionalidade, se necessário, de especificar as caixas de e-mail que quer que o sistema verifica a existência de NFes ou não.

Entrada de Custos a partir de NFe

Uma vez que as notas estiverem no sistema, o sistema será capaz de abrir e dar entrada dos custos dessas notas. A partir de qualquer nota que já esteja no sistema, o usuário poderá seleciona-la e forçar o sistema a dar entrada dessa NFe. A partir de critérios explicados mais a baixo o sistema mapeará os itens da NFe com os itens do sistema e deixará a entrada sugerida cadastrada no sistema. A partir de outra tela (de gerenciamento de entradas de custos) o usuário poderá confirmar, negar ou alterar as entradas sugeridas pelo sistema.

O sistema deve ter nas configurações do módulo dois campo em porcentagem. Neles o usuário poderá configurar qual a alteração mínima que um preço de venda deve ter para que o sistema sugira autera-lo. Caso o usuário dê a entrada do item e informe que não deve alterar o preço de venda, apenas o custo é alterado para questões de histórico custo deste item.

Nesta tela (de gerenciamento de entrada de custos) devem ser exibidos uma lista de todas as entradas realizadas, as com alterações sugeridas, com alterações negadas e as que não foram mapeadas. Abaixo os botões com as opções:

• Confirmar Mapeados - tentará confirmar a entrada de todos os itens que estão pendentes e já foram mapeados. Os itens que não foram mapeados não serão confirmados.
• Excluir Não Mapeados - Excluí todos os itens que não estão mapeados a nenhum item.
• Excluir - Exclui os itens selecionados.

O sistema deve ter uma opção nas configurações que informe se o BIS deve efetuar entrada de notas das notas que chegarem automaticamente por e-mail.

Alerta de alteração de custo O sistema deve deixar o preço do item em modo de alerta, e alertar o usuário quando a alteração do preço for muito grande. Para definir o que é "muito grande" deve-se ter essa configuração na tela de configurações do módulo.

Mapeamento dos Itens da NFe e os Itens do Sistema

Para tentar mapear os itens da NFe e do sistema o BIS usará as seguintes técnicas na ordem abaixo para sugerir o item certo:

Busca sempre pelo Emissor da NFe Quando utilizamos a busca de histórico para associar um item da nota ao item do sistema, levamos sempre em consideração o emissor da nota. Pois para mesmo produto e diferentes emissores (fornecedores) as quantidades e consequentemente os valores calculados tendem a serem diferentes.

1. Busca no histórico por Descrição da NFe e Unidade Comercial - Busca no histórico se há entrada de nota com a mesma descrição e unidade comercial. Leva em consideração ambos os argumentos pois o mesmo fornecedor pode usar a mesma descrição do item, mas vender uma caixa e/ou um fardo o que troca a quantidade de venda, e consequentemente o divisor do sistema.
2. Busca no histórico pelo EAN Comercial (caso disponível na NFe) - Busca no histórico de entrada de notas se há alguma entrada do mesmo emissor da nota e mesmo código EAN escrito na nota. Se tiver um histórico verificamos qual foi o item associado na última entrada e utilizamos o mesmo divisor.
3. Busca pelo EAN Comercial (caso disponível na NFe) - e tenta mapear no item do sistema.

Dependência com Outros Módulos

• Item